Neljännesvuosikatsaus: Talousennuste parantunut, asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla

Asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Talouden tasapainottaminen ja palvelujen uudistaminen jatkuvat, ja etenkin palvelujen ostojen kustannuskehitykseen liittyy edelleen riskejä.

Tammi–syyskuun tulos oli 19 miljoonaa euroa ylijäämäinen eli 63 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut vähenivät edellisvuodesta 27,3 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia. Koko vuoden tulosennuste on reilu 8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Ennusteen paraneminen perustuu pääosin konsernipalvelujen toimintakatteen kehitykseen sekä talousarviota pienemmiksi arvioituihin rahoituskuluihin.

Palvelujen asiakastyytyväisyyttä kuvaava suositteluindeksi NPS oli tammi–syyskuussa 67 ja se on pysynyt erittäin hyvällä tasolla.

– Talouden suunnan kääntyminen on jatkunut, ja palvelujen uudistamisessa on edetty. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan poista tarvetta jatkaa talouden tasapainottamista. Meidän on toimittava kustannustietoisesti ja vietävä muutoksia määrätietoisesti eteenpäin ja huolehdittava samalla lakisääteisten palvelujen toimivuudesta ja saatavuudesta, vt. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä toteaa.

– Henkilöstömme on tehnyt ja tekee hyvin merkittävää ja hyvää työtä toimivien palvelujen eteen samalla kun tasapainotamme taloutta. Tästä kuuluu lämmin kiitos jokaiselle hyvinvointialueemme työntekijälle, Leppä lisää. 

Talouden tasapainottamista jatketaan ennusteen paranemisesta huolimatta

Hyvinvointialueelle on kertynyt vuosilta 2023–2025 yhteensä 308 miljoonaa euroa alijäämää. Arviointimenettelyn toimenpideohjelman mukaisesti alijäämät on katettava vuoden 2030 loppuun mennessä. 

Vuoden 2026 sopeuttamistoimenpiteitä oli syyskuun loppuun mennessä kirjattu toteutuneeksi 34,9 miljoonaa euroa. Tämä on 86,9 prosenttia tammi–syyskuulle asetetusta tavoitteesta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimenpiteiden toteutuminen on jäljessä jaksotetusta tavoitteesta, ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään myös korvaavia toimia.

Palvelujen ostot vähenivät edellisvuodesta 26,2 miljoonaa euroa eli 6,8 prosenttia, mutta ylittivät tammi–syyskuun talousarvion 5,6 miljoonalla eurolla. Niiden kustannuskehitys muodostaa edelleen merkittävimmän riskin loppuvuoden taloudelle. Koko vuoden tulosennusteessa on huomioitu kulujen ja tuottojen eriaikainen painottuminen, eikä tammi–syyskuun ylijäämä suoraan ennakoi koko vuoden tulosta.

Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt ja vuokratyövoima käytetään enää lähinnä lääkärityön osalta. Työvoiman vuokrauksen kulut olivat tammi-syyskuussa vajaa 6 miljoonaa euroa.

– Ikääntyneiden palveluissa meillä on selkeästi talouspaineita. Samoin loppuvuoden kustannuskehitys ostopalveluissa on tarkka paikka, Leppä kertoo.

Omahoitaja ja omalääkäri nimetty 60 prosentille keskisuomalaisista

Avoterveydenhuollossa 79 prosenttia palvelujen käyttäjistä pääsi kiireettömään hoitoon eli hoitajan tai lääkärin vastaanotolle 14 vuorokaudessa ja kaikki 3 kuukauden hoitotakuun puitteissa. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen hoitoon pääsyaika oli syyskuussa reilu kolme kuukautta hoitotakuun ollessa 6 kuukautta.

Omahoitaja ja omalääkäri oli syyskuun loppuun mennessä nimetty 60 prosentille keskisuomalaisista. Kaikkien sosiaali- ja terveyskeskusten sekä -asemien on määrä siirtyä malliin viimeistään kesällä 2027. Avoterveydenhuollon lääkärityön työvoimavuokraus on vähentynyt 34 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Lääkärivaje oli syyskuussa 15 prosenttia, kun se vuonna 2025 oli suurimmillaan 30 prosenttia.

Kiireettömän operatiivisen erikoissairaanhoidon hoitojonojen purku on edennyt erityisesti oman toiminnan ja toimintatapojen kehittämisellä sekä lisäksi kohdennetuilla ostopalveluilla. Hoitotakuu on vielä syyskuussa ylittynyt ja jono ollaan purkamassa lain edellyttämälle tasolle vuoden loppuun mennessä.

Ikääntyneiden toimintakyvyn ja terveyden muutokset näkyvät tällä hetkellä selkeästi ympärivuorokautisen asumisen palvelutarpeen kasvuna. Ympärivuorokautisessa asumisessa myönteisen palvelupäätöksen saaneita, paikkaa odottavia oli syyskuussa 127 henkilöä. Noin 90 henkilöllä kolmen kuukauden palveluun pääsyaika oli ylittynyt tai ylittymässä. Ikääntyneiden palveluketjuja sujuvoitetaan vahvistamalla kotona asumisen tukea, kotihoidon vaikuttavuutta sekä yhteisöllistä asumista. Myös sairaalasta kotiutumisen ja pitkäaikaishoidon paikkojen koordinointia sekä omalääkärimallia kehitetään.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on pystytty vastaamaan hoidon tarpeen arviointiin lakisääteisessä määräajassa kaikissa tiimeissä ja hoitotakuu on toteutunut syyskuussa 86 prosentilla asiakkaista. Lastensuojelun sijoitusten kustannukset ovat vähentyneet 46 prosenttia, mikä on saatu aikaan tehostamalla perheiden varhaista tukea sekä monialaista yhteistyötä. Neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on saatu tehtyä kaikki tarkastukset määräajassa.

Pelastustoiminnan tehtävät ovat tammi-syyskuussa hieman lisääntyneet verrattuna vuoteen 2025. Pelastustoimessa onnettomuuksien ehkäisyn sekä varautumisen ja väestönsuojelun palveluissa toiminta on edennyt suunnitelmallisesti.

Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyneet

Henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi tammi–syyskuussa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sairauspoissaoloprosentti laski 4,7 prosentista 4,4 prosenttiin. Henkilöstökulut olivat 544,5 miljoonaa euroa eli 8,9 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienemmät.

Aluehallitus käsittelee Keski-Suomen hyvinvointialueen tammi-syyskuun toiminta- ja talouskatsausta ensi viikon tiistain 3.11. kokouksessaan. Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026370-6 ).

Lisätietoja:

• vt. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
• sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
• pelastustoimen toimialajohtaja Ville Mensala, p. 040 336 0680
• talousjohtaja Aija Suntioinen, p. 040 185 9985